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2017年度韶關市人大常委會辦公室(部門)決算公開

作者:行政科發表日期:2018-07-20 09:32:00

       

  

第一部分   韶關市人民代表大會常務委員會辦公室概況 

一、 部門機構設置 

二、 部門主要職責 

第二部分   韶關市人民代表大會常務委員會辦公室2017年部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

第三部分   韶關市人民代表大會常務委員會辦公室2017年部門決算情況說明 

第四部分  名詞解釋 

第一部分 韶關市人民代表大會常務委員會辦公室概況 

(一)部門機構設置 

    按照部門決算編報要求,2017年決算組成單位共1個,為韶關市人民代表大會常務委員會辦公室(下稱:市人大辦),市人大辦內設機構秘書科、人事科、信訪科、車隊。經費決算還包括市人大八個專門工委,分別是:財經工委、農工委、文教工委、城建工委、法制工委、選聯工委、研究室、內司委 

(二)部門主要職責 

市人大辦的主要職能是:市人大常委會依照憲法、地方組織法以及其他有關法律法規的規定行使職權。其主要職責是: 

(一)在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和全國、廣東省人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行; 

(二)主持市人民代表大會代表的選舉,指導縣(市、區)、自治縣和鄉、民族鄉、鎮人民代表大會代表的選舉。召集市人民代表大會會議。在市人民代表大會閉會期間,罷免和補選廣東省人民代表大會個別代表; 

(三)討論、決定本市政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項; 

(四)根據市人民政府的建議,決定對本市國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更; 

(五)監督市人民政府、市中級人民法院、市人民檢察院的工作,聯系市人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見; 

(六)撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議,撤銷市人民政府的不適當的決定和命令; 

(七)依照法律規定的權限決定本市國家機關工作人員的任免; 

(八)決定授予地方的榮譽稱號; 

(九)法律、法規規定的其他職權和市人民代表大會授予的其他職權。 

市人大常委會的辦事機構和工作機構為市人民代表大會、市人大常委會行使職權服務,根據市人大常委會劃定的職能履行職責,辦理市人民代表大會、市人大常委會和主任會議的有關事項和重要日常工作。 

第二部分   韶關市人民代表大會常務委員會辦公室2017年部門決算表 

各部門應當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(具體格式見附件2-1) 

  

第三部分   韶關市人民代表大會常務委員會辦公室2017年部門決算情況說明 

一、2017年度收入支出決算總體情況說明 

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下: 

(一)年度收入總體情況 

韶關市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度總收入  3,926.19萬元,其中本年收入3,926.19萬元。具體情況如下: 

1.財政撥款收入3,926.19萬元,比上年決算數增加374.51萬元,增長11%。主要原因:一是增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出66.13萬元,二是追加項目經費。 

2.上級補助收入0萬元,比上年決算數增加(減少)萬元,增長(下降) %。主要原因:沒有此項收入。 

3.事業收入0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:沒有此項收入。 

4.經營收入0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:沒有此項收入。 

5.其他收入0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:沒有此項收入。 

(二)年度支出總體情況 

韶關市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度總支出  3,926.19萬元,其中本年支出3,926.19萬元。具體情況如下: 

1.一般公共服務(類)支出3,090.92萬元,主要用于單位運行以及其他人大事務支出,其中人大事務比上年決算數增加496.15萬元,增長25.02%,主要原因是2017年有8項項目經費在公用經費中列支;其他共產黨事務支出比上年決算數增加5萬元,增長100%,主要今年新增市直機關黨建工作;其他一般公共服務支出比去年決算數減少176.16萬元,下降24.36%,主要原因有8項項目經費在公用經費中列支。 

2.社會保障和就業支出676.96萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休支出659.17萬元,撫恤支出17.79萬元,比上年決算數減少24.28萬元,下降3.46%,主要原因是:離退休人員減少。退休人員經費核算途徑變化。 

3.醫療衛生與計劃生育支出125.25 萬元,主要用于醫療保障47.95萬元,比去年決算數增加77.30萬元,增長161.21%,主要原因是:離休干部醫療費用增加。 

4.住房保障支出93.06萬元,主要用于住房公積金支出93.06萬元。住房公積金2017年共支出124.09萬元,其中住房保障支出93.06萬元,因為干部調資后住房公積金有所調增,但財局未撥,所以在公用經費支出31.03萬元。比去年決算數增加27.52萬元,增長28.49%,主要是增加干部住房公積金。 

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明 

(一)2017年度財政撥款收入說明 

韶關市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度財政撥款收入合計3,926.19萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入3,926.19萬元,比年初預算數增加374.51萬元,增長11%;主要原因:一是增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出66.13萬元,二是追加項目經費;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是:沒有此項支出。 

(二)2017年度財政撥款支出說明 

韶關市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度財政撥款支出合計3,926.19萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出3,926.19萬元,比年初預算數增加374.51萬元,增長11%;主要原因:一是增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出66.13萬元,二是追加項目經費;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是:沒有此項支出。 

分功能科目看,一般公共服務(類)人大事務(款)2,478.93萬元,主要用單位行政運行、人大監督、人大代表履職能力提升以及其他人大事務支出;社會保障和就業支出676.96萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休支出撫恤支出;醫療衛生與計劃生育支出125.25 萬元,主要用于醫療保障;住房保障支出93.06萬元,主要用于住房公積金支出。 

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

韶關市人民代表大會常務委員會辦公室2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為61.17萬元,完成預算105萬元的58.26%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算 0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為40.15萬元,完成預算37.5萬元的107.07%;公務接待費支出決算為21.02萬元,完成預算67.50萬元的31.14%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約 

與上年相比,2017年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少36.11萬元,下降37.12 %。其中:因公出國(境)費支出決算減少13.98 萬元,下降100 %;公務用車購置及運行維護費支出決算增加5.35萬元,增長15.37 %;公務接待費支出決算減少27.48萬元,下降56.66 %。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年沒有此項工作;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛陳舊,維修費用大,用油量大,今年的調研、視察活動較多;公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。 

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

2017“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出41.15萬元,占65.64%;公務接待費支出21.02萬元,占34.36%。具體情況如下: 

1. 因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:本年度沒有此項工作。 

2.公務用車購置及運行維護費支出40.15萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出40.15萬元,2017年本部門公務用車保有量為12輛,主要用于調研、視察、會議及機要用車 

3.公務接待費支出21.02萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年,本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次,本年度沒有此項工作;發生國內接待67次,接待人數共2360。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。 

四、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費支出情況 

2017年本部門機關運行經費支出643,21萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年減少399.67萬元,降低38.32%。主要原因是:2016年補發住房維修基金及車補。其中辦公26.04萬元、印刷費28.65萬元、咨詢費4.5萬元、手續費0.05萬元、水費1.32萬元、電費9.99萬元、郵電費2.28萬元、差旅費37.09萬元、維修(護)費7.91萬元、會議費33.77萬元、培訓費10.99萬元、公務接待費21.02萬元、勞務費25.03萬元、工會經費10.78萬元、公務用車運行維護費40.15萬元、其他交通費64.76萬元、其他商品與服務支出181.99萬元、獎金26.31萬元、住房公積金31.03萬元、其他個人和家庭的補助支出23.50萬元、辦公設備購置14.85萬元、專用設備購置2.34萬元、大型修繕38.86萬元 

(二)政府采購支出情況說明 

2017年本部門政府采購支出總額126.92萬元,其中:政府采購貨物支出126.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(市直部門公開的政府采購金額的計算口徑為:2017年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。) 

(三)國有資產占用情況 

截至201712月31日,本部門共有車輛12輛,其中,一般公務用車12輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是調研、視察、會議及機要用車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

(四)預算績效管理工作開展情況。 

1.績效管理工作總體情況。 

根據《2017年度市級財政支出項目績效自評工作方案》的要求,對市級財政安排資金達到50萬元以上(含50萬)的支出項目資金使用績效進行自評。其中,一級項目5個,二級項目0個,共涉及資金809.49萬元。自評覆蓋率達到100%。 

組織對“2017年韶關市人大會議經費”等5個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出153.04萬元。從評價情況來看,“2017年韶關市人大會議經費”項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。人大議案率及議案辦結率都達到了預期指標。 

2.部門決算中項目績效自評結果 

“2017年韶關市人大會議經費”項目績效自評得分為100分;“2017年代表管理經費”項目績效自評得分為98分,原因是項目根據實際工作需要使用,對經費進行調減;“韶關市十四屆人大二次會議經費”項目績效自評得分為97分;原因是實際支出按會議厲行節約,對經費進行調減;“韶關市人大常委會辦公室定點采購項目資金”項目績效自評98分,原因是項目根據實際工作需要使用,對經費進行調減;“2017年地方立法專項經費”項目績效自評得分為90分,原因是項目根據實際工作需要使用,對經費進行調減。 

3.重點項目績效評價報告 

我部門無重點項目績效評價報告。 

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告 

我部門無其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。 

第四部分  名詞解釋 

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減) 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。 

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。 

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

…… 

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